2026-07-07-kpe-berestovoy-ramka

КПЭ ЗГДСР Берестового: рамка 5 базовых по 10% + 2 допоказателя по 10%, окно 2 года, прибыль без цен, разработки — результат, OKR вне премии

Контекст

Действующий мотивационный лист ЗГДСР платил почти полную премию (0,499 из 0,5 на данных марта) независимо от результата: основная часть считалась по модели «факт × коэффициент / 150000» без плана и шкалы, а четыре финансовых показателя были вложенными агрегатами валовой прибыли и выручки, на которые ЗГДСР влияет лишь косвенно. При пересборке возник спор о форме метрик (доля vs абсолют vs прирост), о смешении базовых показателей с допмотивацией и о том, что экономический эффект нельзя сворачивать в одну строку.

Решение

• Рамка: 5 базовых показателей = 50% (по 10%) + 2 допоказателя = 20% (по 10%).
• База (по 10%): 1) доля выручки от НВП и модернизированных; 2) доля валовой прибыли от НВП и модернизированных (без ценового эффекта); 3) экономический эффект от модернизаций (рост маржи, подтв. ПЭО); 4) экономический эффект от экономии на себестоимости серийной продукции (подтв. ПЭО); 5) потери от брака, % от товарного выпуска.
• Допмотивация (по 10%): 6) ТОП-задачи / вехи дорожных карт; 7) второй допоказатель не выбран — рекомендация: промышленные испытания НВП у ключевых клиентов с актами (сверхнормативная стратегическая работа, устойчива, не задваивается с Положением, из OKR как выполненная веха). Альтернатива — снижение рекламаций (закрывает 4-й критерий ДИ, но по смыслу базовый показатель); запасной — актуализация портфеля.
• Окно новизны/модернизации для базы КПЭ — 2 года. В Положении о доп. мотивации ТО/ОИР окно остаётся 1 год.
• Прибыль по НВП — без ценового эффекта (рост за счёт цен — зона коммерческого директора).
• OKR — отдельный слой, в месячную премию не входит.
• Единая модель расчёта «план / вес / факт / % / шкала», веса = 100%, базовая премия 50%.
• Воронка этапов разработки убрана из базового КПЭ; разработки учитываются как реализованный результат (в допмотивации / Положении).
• Экономический эффект разделён на два потока (модернизации vs экономия на себестоимости), с контролем, чтобы одна работа не попала в оба.
• Из анализа исключены Top Cool (высокомаржинальный, не НВП) и нетканка.

Обоснование

В базу входит только то, что одновременно результат (не процесс), контролируемо через блок, объёмонезависимо и привязано к критерию ДИ — см. baza-vs-dopmotivaciya-kpe и kpe-metriki-rychaga. Доля искажается эффектом знаменателя (effekt-znamenatelya), абсолютные рубли мерят рынок, поэтому рублёвый итог берётся малым весом и как прирост год-к-году без ценового эффекта (pribyl-bez-cenovogo-effekta) — принцип уже закреплён в Положении ТО/ОИР за подписью Берестового. Разведение базы и допмотивации плюс запрет двойного счёта продуктовой прибыли (antidublirovanie-vyplat), уже стимулируемой уровнем ниже, устраняют главные дефекты старого листа. Допмотивация для стратегической роли объективно тонкая: почти вся ценность ЗГДСР регулярная (это база), поэтому в доп остаётся только сверхнормативное и прорывное — отсюда выбор в пользу промышленных испытаний у клиентов, а не рекламаций.

Уточнение по окнам новизны (сверено 2026-07-07)

Посылка решения подтверждена: годовое окно взято из Положения о доп. мотивации ТО и ОИР (п. 2.1 — «новый» в течение 1 года с даты начала коммерческой реализации; п. 2.2 и таблица п. 3.1 — модернизация в течение года с даты внедрения). Положение не трогаем, там остаётся 1 год.

Отдельно следует помнить: в Положении о разработке и выпуске НВП (п. 2.1) статус «новый» действует 5 лет с закрытия проекта и вывода на рынок. Это другой норматив с другой целью — управление портфелем, а не выплаты. Двухлетнее окно базы КПЭ находится между двумя нормативами. Открытый вопрос: по какому окну считается «доля новых и модернизированных» в Тактическом плане и мотивационном листе — от этого зависит, близок показатель к нулю или вполне рабочий.

Связано с

• Положение о доп. мотивации ТО и ОИР — источник годового окна, принципа «без ценового эффекта» и каскада по подчинённым.
• Положение о разработке и выпуске НВП — второй норматив, окно 5 лет (портфель, не выплаты).
• 2026-07-07-kpe-zgdsr-berestovoy — сессия, в которой принято решение.
• КПЭ ЗГД по стратегическому развитию (Берестовой С.А.) — предыдущий этап (17.06).
• Берестовой Сергей Александрович — ЗГДСР.
• 2026-07-07_Эрозия-маржи-портфеля-разработок — данные, на которых строилась рамка.