Второй мозг

2026-07-07_КПЭ-ЗГДСР_Реестр-открытых-вопросов

Properties1
tagsкпэ, директора, стратегия, реестр

5 min read

КПЭ ЗГДСР: что блокирует сборку мотивационного листа

Рабочий реестр на 2026-07-07. Собран по итогам сессии и сверки четырёх нормативов. Разделён на то, без чего лист не собрать, и на дефекты самих Положений, найденные при сведении.

Краткий вывод

Рамка КПЭ согласована (5 базовых по 10% + 2 допоказателя), но первые два базовых показателя пока невычислимы: неизвестно окно новизны, а данные сырые. Плюс обнаружены два дефекта в нормативах, из-за которых один и тот же результат может оплачиваться дважды.

Блокеры (без ответа лист не собрать)

1. Окно новизны для показателей 1–2 — главный блокер

Три конкурирующих значения:

ОкноИсточникЧто даёт
1 годПоложение о доп. мотивации ТО и ОИР, п. 2.1 (выплаты)на середину 2026 «активны» SM14, KP23E, CP10F, KD20XW ≈ 1,6 млн — показатель мёртвый
2 годарешение от 07.07 (для базы КПЭ)промежуточное, ни на что не опирается нормативно
5 летПоложение о разработке и выпуске НВП, п. 2.1 (портфель)портфель кратно шире, показатель рабочий

Что нужно: решить, по какому окну считается «доля выручки/прибыли от НВП и модернизированных» в мотивационном листе и в Тактический план 2026. Кто: Берестовой + ПЭО. Пока не решено — целевые планы по пп. 1–2 ставить не на чем.

2. Расхождение фактических значений ТП

В сессии фигурируют доли 9,84% и 10,72% (выполнение 113% и 106%). В выгрузке Тактического плана — Ц1 план 8,71 / факт 9,05 (103,88%), Ц2 план 10,08 / факт 10,47 (103,93%). Разные числа. Сопутствующий вопрос: считался ли Top Cool новым продуктом — если да, выполнение завышено кратно. Кто: ПЭО, Берестовой.

3. Порог высокомаржинальности

Названы 30% рентабельности, но где документально утверждён — не зафиксировано. При 30% под порог попадает почти вся продукция, то есть как различающая метрика он не работает. Сам Top Cool перестал проходить порог: 39 → 29 → 23%. Решить: ужесточить или ограничить область; статус присваивается по ярлыку в карточке 1С или по факту маржи каждый период.

4. Правило пересечений категорий в 1С

По Положению НВП усовершенствованный продукт уже является НВП. По Положению о допмотивации модернизация — отдельная категория. Показатель «доля НВП и модернизированных» сводит их в одно. Без правила пересечений в карточке номенклатуры возможен двойной счёт. Кто: ПЭО + 1С.

5. Чистота данных (задача 164928)

ВП по SP14D не посчитана («ошибка в расчётах» → прочерк); 2026 закрыт по прибыли только по апрель; расхождение KP23E vs KP24E; не подтверждён статус нетканки; не проставлены точные даты первой реализации по позициям «до 2024»; нет правила по отрицательной и нулевой прибыли (убыточный хвост: RX/MX20RW до −78%, CP10F −16%, Щётки в минус). Требуется сверка таблицы с регламентированным учётом 1С силами ПЭО. Разбор — 2026-07-07_Эрозия-маржи-портфеля-разработок.

6. Второй допоказатель не выбран

Рекомендация: промышленные испытания НВП у ключевых клиентов с актами (сверхнормативная стратегическая работа, устойчива, не задваивается). Альтернатива — снижение рекламаций (закрывает 4-й критерий ДИ, но по смыслу базовый показатель). Запасной — актуализация портфеля.

7. Целевые пороги и дубль весов

Планы по показателям привязать к Стратегии (маржинальность, эк. эффект ≥25 млн, качество). Отдельно: «доля выручки» + «доля прибыли» рядом — по сути один рычаг с весом 20%.

Дефекты нормативов (найдены при сверке 07.07)

A. Премия куратора выпадает из правила антидублирования

Правило «выплаты не суммируются, сотрудник получает бо́льшую из двух» (Положение о доп. мотивации ТО и ОИР, п. 6.2) написано для сотрудника-разработчика. Премия куратора проекта — 10% × КПЭ куратора — по Приложению № 5 (п. 6.4.4) начисляется сверх фонда команды и под зачёт не подпадает.

Риск: если ЗГДСР выступает куратором проектов по разработке продукции, он получает выплату за тот же результат, который одновременно попадает в его КПЭ. Правило написано для низа каскада, а течёт наверху.

Действие: выяснить, куратором каких проектов числится Берестовой; распространить правило зачёта на роли куратора и заказчика. См. antidublirovanie-vyplat.

Оговорка о периметре: Положение об организации проектной деятельности — регламент общего действия по всем проектам предприятия, а не инструмент НВП. Здесь он важен ровно одним: это второй источник выплат, с которым Положение о допмотивации устанавливает зачёт. Внутренние вопросы самого регламента (шкала баллов, курс балла) к КПЭ ЗГДСР отношения не имеют и остаются зоной проектного офиса.

B. Годовая оценка против месячного КПЭ

Положение о разработке и выпуске НВП (п. 5) обязывает ЗГДСР ежегодно оценивать систему разработки НВП по показателям: количество выведенных продуктов, выручка от НВП, доля НВП в продажах, рентабельность продаж. Три из четырёх почти дословно совпадают с базой КПЭ, но там оценка годовая, а премия — месячная. Решить, как соотносятся годовая нормативная оценка и месячный расчёт.

Что уже закрыто (не переспрашивать)

  • Годовое окно в сессии — не ошибка. Оно из Положения о допмотивации (п. 2.1) и там корректно. Пятилетнее окно — из Положения НВП, другая цель.
  • Прибыль без ценового эффекта закреплена нормативно: 6% от разницы ВП без учёта повышения цен (п. 3.1); корректировка на объём при спаде продаж (п. 4.2); база — регламентированный учёт 1С ERP (п. 2.3).
  • ЗГДСР не является получателем по Положению о допмотивации: он подтверждает объективность (п. 5.1.4) и подписывает служебные записки (п. 5.2.3). Получатели-руководители — гл. технолог, его замы, руководитель ОИР, по средней арифметической от выплат подчинённых (п. 3.2).
  • Стандарт подтверждения эффекта существует: проектный офис подтверждает экономический эффект через 6 месяцев после реализации, и только подтверждённый идёт в выплату (10% от ЭЭ). Применимо к показателям 3 и 4 базы.
  • Каркас показателей — из ДИ: рост доли высокомаржинальных, эффект НИОКР, снижение себестоимости, снижение рекламаций.

Связано с

Graph View

Backlinks