Второй мозг

Тактический план 2026

Properties2
tagsстратегия, эталон, тактплан, кпэ, баз
aliasesТактический план 2026, ТП 2026, Тактплан 2026

4 min read

Тактический план 2026

Операционная декомпозиция Стратегии по директорам: цели, план/факт 2026, факт 2025, % выполнения, помесячно. Эталонный рабочий документ. Ниже — цели и цифры из присланной выгрузки; полностью детализированы ГД и ЗГДСР (профиль работы по КПЭ).

Генеральный директор — Сафонов А.А.

  • Ц1 Маржа по чистой прибыли 5,2% — факт 2026 2,52%, факт 2025 7,06%.
  • Ц2 EBITDA 206 359 тыс. руб. — факт 45 953, 2025 251 545.
  • Ц3 ПТ целевой 4 775 тыс. руб./чел — факт 2 301,73, 2025 4 468,17.
  • Ц4 Финансовый цикл 171 дн — факт 268, 2025 239. (Ц4.1 ДЗ 39 дн / факт 65; Ц4.2 ТМЗ 162 / 242; Ц4.3 КЗ 30 / 38.)

Общие цели (для всех): сырьё ≤60% выручки; потери от некондиции на уровне 2022 (4 933 тыс.); исполнение целей по новым продуктам ≥90%; сырьевая независимость по фенольной смоле; выручка 2 300 млн без НДС с учётом роста цен.

ЗГД по стратегическому развитию — Берестовой С.А.

  • Ц1 Увеличить долю выручки от новых и модернизированных продуктов на 10% YoY — план 8,71%, факт 9,05%, выполнение 103,88%, факт 2025 7,92%.
  • Ц2 Увеличить долю валовой прибыли от новых и модернизированных на 10% YoY — план 10,08%, факт 10,47%, выполнение 103,93%, факт 2025 9,16%.
  • Ц3 Сократить брак на 5% YoY — план 0,318%, факт 0,337%, выполнение 94,32%, факт 2025 0,335%.

⚠️ Расхождение с сессией: в заметке сессии фигурируют «доля новых 9,84% и 10,72%, выполнение 113%/106%». В этой выгрузке ТП — 8,71/9,05 (103,88%) и 10,08/10,47 (103,93%). Возможно, сессия оперировала более ранней версией или иным срезом. Требует сверки.

Отделы в подчинении (уровень, который уже стимулируется — см. antidublirovanie-vyplat)

ОИР — Подпоринов В.Ю.: Ц1 ≥3 разработки/модернизации серийной продукции с подтверждением ОУК/актами (плитные материалы, нержавеющие/легированные стали, трубы P320–P1200) — план 3, факт 1. Ц2 снижение себестоимости КЛТ KD20XW/KD27XW на 10% через аналоги основ X-311/X-415 — план 57,11 руб., факт 57,57. Ц3 адгезия зерна на плёночных дисках +25% (циклы JTF, 1 bar, P180) — план 7, факт 11.

Технологический отдел — Малахов А.М.: Ц1 экономия ≥15 млн руб. от модернизации/альтернативного сырья — план 17 млн, факт 10,23 млн (Ц1.1 альтернативное сырьё 15 млн / факт 6,8; Ц1.2 трудозатраты 1 млн / 0; Ц1.3 оснастка и запчасти 1 млн / факт 3,43 млн). Ц2 ≥3 модернизации технологии (швы лент, нанесение ПШШ №1, равномерность фона основ) — план 3, факт 2. Ц3 ≥3 модернизации серийной для снижения себестоимости — план 3, факт 0. Ц4 снизить нецелевое использование шкурки −10% — план 0,819%, факт 1,36%.

ОУК — Сафонов С.Н.: Ц1 брак по всем участкам −5% (план 0,318%, факт 0,337%). Ц2 снизить нецелевое использование шкурки −10%, определить базу расчёта, внедрить методику учёта (план 0,819%, факт 1,36%).

Прочие директора (ключевые цели)

Финансовый директор — Брезицкая Е.А.: удельные затраты к выручке ≤12,13% (факт 13,68); оптимизация налогов 6,7 млн (факт 2,72). KPI здоровья: бюджет расходов 2 631 млн, отклонение ≤5%.

Коммерческий директор — Бежин Е.С.: поступления ДС 2 800 млн с НДС (факт 1 134); валовая прибыль 534 млн (факт 168,4); ОК и ЗК ≥180 млн (факт 47,1); новые виды продукции ≥35 млн (SP14D, SM14, титан, коралловые/доводочные круги, нетканые ЛБ/КЛТ) — факт 15,63; финансовый цикл 83 дн (факт 141,9). ОП (Сафонов Ю.Н.): гибкий инструмент 2 620 млн; TOP COOL ≥170 млн; cross-sale 120 млн.

Директор по персоналу — Немцева М.Н.: доля ФЗП в выручке ≤30% (факт 32,95); темп роста ПТ к ФОТ ≥1 (факт 1,32). Закрытие 65% вакансий ИТР внутренними; TWI по ЛБ/ОКиЗК/ПШШ.

Технический директор — Мозговой Д.Н.: удельные затраты на энергоресурсы 0,027 руб./руб. ТВ; на ТМЦ 0,014; снижение простоев и аварийных ремонтов −5% к окт–дек 2025; запчасти −5%.

Директор по производству — Дуганов С.А.: ПТ ЦИ 14 688 тыс.; ПТ ПШШ 37 968 тыс.; маржа 36,84% (факт 40,96); нецелевое использование шкурки 0,819% (факт 1,42); финансовый цикл 21 дн.

Директор по логистике — Никулина Н.В.: сырьё к выручке ≤54%; своевременные поставки ≥99%; финансовый цикл 78 дн; экономия на закупках ≥22 млн (Черкасов В.Н.), в т.ч. 15 млн от альтернативного сырья.

Директор по РПС — Гайдарова О.О.: подтверждённый эк. эффект проектов ДРПС ≥10,18 млн (факт 5,79); высвободить ≥300 чел.-ч/мес; зрелость 26 БП (факт 10); эффект цифровизации; развитие производственной системы ≥38,91 балла.

Связано с

Источник

  • Присланная выгрузка «Тактический план 2026» (листы по директорам, план/факт 2026, факт 2025), добавлено 2026-07-07.

Graph View

Backlinks