Срез топ-задач: Никулина Н.В. (ДЛ), июль 2026
Источники: веб-приложение «Топ-задачи» (month_id 6, статус «на проверке»), OKR «БАЗ Стратегия» лист ДЛ, «Тактический план 2026» лист «Директор по логистике» (помесячная траектория), портфель Bitrix24 (ID 88, 11 активных задач), проверка задач 163844 и 167707.
Краткий вывод
ВЕРДИКТ: КРАСНЫЙ. Три годовых OKR в глубоком минусе — альтернативные поставщики 35%, остатки склада 77,3%, затраты СТиЛ 32,5%; все четыре факта Q3 пусты. Топ-задачи «в воздухе»: у трёх из пяти нет задачи-носителя в Bitrix, статусы 30% не подтверждены, цели тактплана оформлены как «Развитие» и «Риск A».
Допуск к «Развитие / эффективность» и «Риск A» на август: НЕТ.
Сервер: K_total 35,68% · коэффициент 0 · премия 0 (порог 60% не достигнут) · выполнение 7,5 из 74.
Факты
- Портфель месяца: 5 задач, W_plan 74 из 100, статусы 0 · 30 · 30 · 0 · 0.
- Реестр отставаний (помесячная траектория, янв→июнь):
- Альтернативные поставщики 100% ТОП-27 — прогресс 35% (факт 74, база 60) — ГЛАВНЫЙ разрыв.
- Остатки склада (370 год / 350 Q3): 438 · 385 · 377,5 · 369,7 · 370,8 — динамика встала с апреля — ГЛАВНЫЙ разрыв.
- Затраты/выручка СТиЛ ≤1: факт 1,27, прогресс 32,5% — ГЛАВНЫЙ разрыв.
- Финансовый цикл 78 дн: 168 → 105,6 → 101,5 → 105,9 → 111,6 — НОВЫЙ разрыв, растёт с марта; накопительный прогноз 106% это маскирует.
- Отсрочка платежа ≥20%: 87% — разрыв, рычаг прямой.
- Бюджет (отклонение ≤5%): факт ниже плана на 20–30% ежемесячно — под вопросом.
- Индекс сбалансированности запасов: не ведётся весь год.
- СНЯТО с отставаний: сырьевые затраты/выручка ≤54% (колебания вокруг порога, минус зашит мартом 59,8; тип C) и выручка коммерческих рейсов (с февраля темп выше нормы 2500/мес).
- Проверка доказательств: 163844 (ЭДО) — задача живая, но чек-лист 0/8, статус 30% не подтверждён; 167707 (Парето) — создана 15.07 фин. директором, чек-лист 0/3, статус 30% авансовый.
- Портфель Bitrix: 1 просрочка, 1 без срока, 3 без движения >14 дней; заглушек и склейки сроков нет. Бюджетная задача 166628 заброшена (без срока, 16 дней без движения).
Риски
- Три из пяти топ-задач непроверяемы — нет носителей и ссылок (задачи 16, 45, 46).
- Цели тактплана уведены из-под контроля типами «Развитие» (ЭДО) и «Риск A» с пустым полем риска (Парето).
- Q3 не измеряется: при пустых фактах квартальный прогресс невиден до сентября.
- Финцикл ухудшается три месяца подряд — причина в источниках отсутствует.
- Под отсрочку платежа и прямые контракты (KR Q3 ≥5) задач нет ни в топ, ни в Bitrix.
Подробный анализ
Помесячная траектория изменила четыре оценки против накопительного прогноза: сырьевые затраты и выручка рейсов сняты с отставаний, финцикл поднят в разрывы, бюджет переведён в «под вопросом» (экономия или планирование — требуется пояснение). Инверсии (стратегическая работа в Bitrix мимо топ-задач) не найдено — проблема обратная: топ-задачи без носителей. Дисциплина портфеля сносная, комментарии к топ-задачам честно называют цели — трассировка не прячется.
Полный разбор — в Word-отчёте «Аудит топ-задач Никулина 07.2026 итог.docx» (приложен к задаче Bitrix 167873).
Рекомендации
Август (следующий портфель): закрыть реестр Парето с фиксацией результата (носитель 167707 есть); ввести регламент ставок в действие; заключить первые 2 прямых контракта; утвердить очередные позиции ТОП-27; перевести поставщиков на отсрочку до 20%. Сырьевые затраты — не целью (тип C), а через драйвер у Черкасова с ролью «Куратор».
Что делать сейчас
- Поставлена задача Bitrix 167873: 8 пунктов исправлений июля, срок 22.07.2026, отчёт приложен.
- Исправления июля: переклассификация задач 43 и 44 в «Цель ТП», исключить/привязать задачу 46, снять неподтверждённые 30%, завести носители под задачи 16 и 45, оживить 166628, заполнить факты Q3 и июнь, пояснения по финциклу и бюджету.
- Допуск к «Развитию / Риску A» вернуть после подъёма прогнозов годовых OKR к 90% и начала измерения кварталов.
Связано с
- Никулина Наталья Владимировна
- Тактический план 2026
- Стратегия БАЗ 2026-2028
- Задачи Bitrix: 167873 (исправления), 163844 (ЭДО), 167707 (Парето), 166628 (бюджет)